驻马店政府法制办公室
驻马店市政府法制办2017年度决算公开
  来源:2019今晚码特开奖今晚开奖   时间:2018-09-14 15:56:29

 

 

 

 

 

驻马店市政府法制办

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


目  录

第一部分  驻马店市政府法制办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  驻马店市政府法制办概况

 


一、部门职责

(一)调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。

(二)统筹计划和组织市政府立法工作;编制市政府中近期立法规划和年度立法计划,报市政府批准后组织、督促、指导有关部门实施;组织有关部门和单位起草调整范围较广、涉及部门较多的规章草案和地方性法规草案。

(三)承担统筹规划市政府行政管理规范性文件工作的责任,拟订市政府年度规范性文件制定计划,报市政府批准后组织实施并督促指导。

  (四)负责起草或组织起草重要的、综合性的规范性文件,负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。  

(五)承担市政府规范性文件向省政府和市人大常委会备案的责任。承担各县区政府和市政府各部门规范性文件备案审查责任,审查其同宪法、法律、行政法规和地方性法规、省政府规章是否抵触或相互矛盾,根据不同情况提出处理意见。

(六)负责市政府规范性文件的解释和其他政策性文件涉及法制问题的解释工作。负责市政府规范性文件的定期清理、编纂,指导全市规范性文件清理工作。负责组织翻译、审定市级出版的市政府规范性文件英文译本。

(七)研究全市规范性文件实施以及行政执法中带有普遍性的问题,提出完善制度和解决问题的意见,拟定有关配套的规定和答复意见。

(八)承担行政执法监督的相关职责。组织、指导、协调全市行政执法监督工作,负责市政府年度行政执法监督计划的制订和实施,会同有关部门组织实施行政执法责任制和过错责任追究制,组织、协调开展行政执法检查,组织、指导相对集中行政许可、行政处罚和开展综合执法试点工作,承担协调市政府各部门、各县区政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题的有关工作。

    (九)负责政府法制工作人员、行政复议工作人员、行政执法和行政执法监督人员的培训工作,具体办理市政府对《河南省行政执法证》、《河南省行政执法监督证》的核发、年检、补发工作。

(十)负责受理公民、法人、其他组织的举报,纠正下级人民政府和市政府部门作出的违法或不当的具体行政行为。

    (十一)承担市政府行政复议委员会的日常工作;办理市政府行政复议、行政应诉事项,指导、监督全市行政复议、行政应诉工作。受市政府委托,代理市政府行政诉讼和经济诉讼、民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

  (十二)承担审查、修改市政府各部门报送市政府的规范性文件草案的责任。

(十三)承担市政府交办的法律事务,具体承办以市政府名义对外签订的民事合同、行政合同的审查。负责对以市政府和市政府办公室名义制发的规范性文件进行签发前的合法性审核并出具意见。

(十四)负责省政府立法草案征求意见工作。

(十五)开展政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传、培训。指导全市政府法制工作队伍建设,开展政府法制理论研究和交流,开展对外法制业务交流。

(十六)建立以法制办公室为主体的法律顾问队伍,承担市政府法律顾问职责。

  (十七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市政府法制办无二级预算单位,内设综合科、法规监督科、立法科、行政复议应诉科共四个科室和行政复议案件受理中心(事业单位)。

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

部门:河南省驻马店市2019今晚码特开奖今晚开奖

 

公开01

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

340.60

一、一般公共服务支出

28

268.04

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

69.19

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9.56

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

10.78

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

340.60

本年支出合计

50

357.57

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

43.68

年末结转和结余

52

26.70

 

26

 

 

53

 

总计

27

384.28

总计

54

384.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

部门:河南省驻马店市2019今晚码特开奖今晚开奖

 

 

 

 

 

公开02

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

340.60

340.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

251.06

251.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

251.06

251.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

150.82

150.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010350

  事业运行

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

69.19

69.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

69.19

69.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.46

42.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


<![endif]> <![endif]>

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:河南省驻马店市2019今晚码特开奖今晚开奖

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

357.57

255.60

101.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

268.04

166.06

101.98

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

268.04

166.06

101.98

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

150.82

150.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

101.98

0.00

101.98

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.19

69.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.19

69.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.46

42.46

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.56

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:河南省驻马店市2019今晚码特开奖今晚开奖

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

340.60

一、一般公共服务支出

28

268.04

268.04

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

69.19

69.19

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9.56

9.56

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

10.78

10.78

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

340.60

本年支出合计

49

357.57

357.57

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

43.68

年末财政拨款结转和结余

50

26.70

26.70

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

43.68

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

384.28

总计

54

384.28

384.28

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:河南省驻马店市2019今晚码特开奖今晚开奖

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

357.57

255.60

101.98

 

201

一般公共服务支出

268.04

166.06

101.98

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

268.04

166.06

101.98

 

2010301

  行政运行

150.82

150.82

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

101.98

0.00

101.98

 

2010350

  事业运行

15.25

15.25

0.00

 

208

社会保障和就业支出

69.19

69.19

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

69.19

69.19

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.73

26.73

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.46

42.46

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.56

9.56

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

9.56

9.56

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

2.24

2.24

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

2.97

2.97

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

4.34

4.34

0.00

 

221

住房保障支出

10.78

10.78

0.00

 

22102

住房改革支出

10.78

10.78

0.00

 

2210201

  住房公积金

10.78

10.78

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


<![endif]>

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:河南省驻马店市2019今晚码特开奖今晚开奖

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

206.04

302

商品和服务支出

2.48

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

69.87

30201

  办公费

1.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

51.71

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

27.08

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.46

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

14.93

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

47.07

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

26.73

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

9.56

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

10.78

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.48

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

253.12

公用经费合计

2.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:河南省驻马店市2019今晚码特开奖今晚开奖

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

3.37

0.00

3.37

0.00

3.37

0.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


<![endif]> <![endif]>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:河南省驻马店市2019今晚码特开奖今晚开奖

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为384.28万元。与2016年相比,收、支总计各增加135.52万元,54.48%。主要原因是人员经费增加和业务支出增加所致。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计340.6万元,其中:财政拨款收入340.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计357.57万元,其中:基本支出255.6万元,占71.48%;项目支出101.98万元,占28.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为384.28万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加135.52万元,54.48%。主要原因是人员经费增加和业务支出增加所致。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出357.57万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加139.11万元,63.68%。变动的主要原因是人员经费增加和业务支出增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出357.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出268.04万元,占74.96%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出69.19万元,占19.35%;医疗卫生和计划生育(类)支出9.56万元,占2.67%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出10.78万元,占3.01%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300万元,支出决算为357.57万元,完成年初预算的119.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是社会保障支出增加,二是人员经费支出增加,三是行政复议案件和法律事务增加。其中:

1.一般公共服务支出。年初预算218万,支出决算268.04万,完成年初预算的122.95%。其中行政运行年初预算为123万元,支出决算为150.82万元,完成年初预算的122.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。一般行政管理事务,年初预算为85万元,支出决算为101.98万元,完成年初预算的119.76%。决算数大于预算数的主要原因是行政复议案件和法律事务增加。事业运行年初预算10万元,支出决算15.25万元,完成年初预算的152.5%,决算数大于预算数的原因是人员经费支出增加。

⒉事业保障和就业支出。年初预算65万,支出决算69.19万元,完成年初预算的106.44%。其中归口管理的行政单位离退休年初预算为25万元,支出决算为26.73万元,完成年初预算的106.92%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出增加。机关事业单位基本养老保险费支出,年初预算为40万元,支出决算为42.46万元,完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数变动。

⒊医疗卫生和计划生育支出。年初预算7万元,支出决算9.56万元,完成预算的136.57万元。其中行政单位医疗年初预算2万,支出决算2.24万元,完成预算的112万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加;事业单位医疗年初预算2.5万元,支出决算2.97万元,完成预算的118.8%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数变动;公务员医疗补助年初预算3.5万元,支出决算4.34万元,完成预算的124%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减。

⒋住房保障支出年初预算10万元,支出决算10.78万元,完成预算的107.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出255.6万元。与2016年相比增加117.6万元,85.22%。变动的主要原因社会保障和人员经费支出增加。其中:人员经费253.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金等;公用经费2.48万元,主要包括:办公费、邮寄费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.37万元,完成预算的84.25%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是努力节省支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算3.37万元,占84.25%,完成预算的0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

本年未发生该事项。

2.公务用车购置及运行费支出3.37万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出3.37万元。主要用于办理行政复议案件。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.74万元,增加28.14%,主要原因是行政复议案件和行政应诉案件大幅增加。

3.公务接待费支出0万元。

本年未发生该事项。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

驻马店市政府法制办公室暂未开展预算绩效管理。

(二)项目绩效自评结果。

驻马店市政府法制办公室暂未开展预算绩效管理。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出2.48万元,较2016年度减少0.32万元,减少11.43%。减少的主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额25.92万元,其中:政府采购货物支出0.62万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出25.3万元。授予中小企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的2.39%,其中:授予小微企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的2.39%

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省驻马店市2019今晚码特开奖今晚开奖共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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